语音阅读 【字体: 打印

黄石市人民政府驻上海联络处关于2018年度部门决算信息公开的说明

日期:[2019-09-29 16:24]

一、部门概况

黄石市人民政府驻上海联络处是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位,部门编制人数2名,正县级1名、副县级1名,另聘用工作人员8名(其中合同聘用人员4名,退休聘用人员4名)。部门主要职责:驻上海(华东联络处)的工作、政商联络、公务接待服务、招商引资等相关工作。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

预算收入执行结果:2018年实际预算收入为190.52万元,其中经费拨款(补助)收入30.52万元,纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排拨款160万元,预算收入完成率为100%。

预算支出执行结果:2018预算支出计划190.52万元,实际支出170.48万元,预算支出完成率为89.48%。与2017年预算支出计划184.01万元,实际支出144.41万元,完成率78.49%相比,2018年完成率提高了10.99%。实际支出数增加21.85万元,支出增长率为15.13%。支出增长的主要原因一是工资福利费用增加。2017年人员编制2人,因主要领导工作变动调整,实际在岗人员仅为1人.2018年新领导到位,实际在岗人员为2人,所以工资福利支出2018年比2017年增长了17.88万元;二是商品和服务支出有一定的增加,如公务用车运行维护费用2018年比2017年增长了5.44万元。

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年三公经费支出17.69万元,相比三公经费支出预算25万元节省7.31万元,为三公经费支出预算的70.76%。比2017年三公经费支出13.03万元增加了4.66万元。  

(三)关于机关运行经费支出说明

基本支出162.49中主要支出经济分类及占比为:其他商品和服务支出22.63万元,占比13.93%、租赁费17.69万元占比10.87%、公务用车运行维护费11.01万元占比6.78%、办公费8.45万元占比5.20%、福利费7.9万元占比4.86,差旅费7.75万元占比4.77。在增收节支、提高工作质量的原则指导下,本部门支出结构与当年完成工作任务和特点相匹配,与新市场环境下商品和服务成本价格变动相一致,与财政收支预算执行和财经纪律相对应。  

(四)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额为0。 

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。较上年度减少1辆。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的4.69%。项目支出主要围绕配合阳新和黄石港区在上海及周边地区招商引资提供服务发生的联络费用开支和到相关企业园区的考察费用。2018项目绩效目标按进度完成,达到预期效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果

招商引资项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

三、名词解释

1.png